Jaarstukken 2023 gemeente Roosendaal: ‘We moeten keuzes gaan maken’
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2023 naar de gemeenteraad gestuurd. De jaarstukken laten zien hoe de gemeente ervoor staat, wat de plannen waren en wat bereikt is. “We staan nu nog in de plus, maar we moeten keuzes gaan maken en waar mogelijk ambities bijstellen voor de komende jaren”, aldus wethouder Financiën Evelien van der Star.
Het saldo van de jaarrekening over 2023 bedraagt € 9,2 miljoen, ruim € 2,5 miljoen euro wordt gestort in de algemene reserve en het restant wordt gebruikt voor voorstellen die nog gedekt moeten worden.
€ 5 miljoen is gereserveerd voor de aankoop van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. De gemeenteraad heeft namelijk op 16 mei jl. besloten om de supermarkt op te kopen. € 1,5 miljoen wordt gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Dit bedrag is de komende jaren nodig voor noodzakelijke tijdelijke huisvesting van scholen. € 180.000,- wordt overgeheveld naar 2024, om kosten die in 2023 niet gemaakt zijn, maar die wel in 2024 komen, te kunnen dekken. Het restant, € 2,525.000,- wordt gestort in de algemene reserve. Hiermee wordt een grotere buffer gecreëerd voor het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers in de toekomst.
“Nu staan we er nog goed voor en we hebben mooie dingen bereikt, maar gemeenten krijgen vanaf 2026 aanzienlijk minder geld vanuit het Rijk. De taken die bij gemeenten liggen worden er echter niet minder op. Tot die tijd moeten wij nu al goed kijken naar onze financiën en keuzes gaan maken voor de komende jaren. We blijven onze Roosendalers uiteraard voorzien in de basis, daar verandert niets aan, maar we hebben als gemeente grote ambities vastgesteld. Daarin moeten we kritische besluiten nemen”, benadrukt wethouder Evelien van der Star.
Meevallers
Mede door financiële meevallers is er een positief resultaat bereikt. Voor de opvang van Oekraïners zijn er minder kosten gemaakt. Dit zorgt voor een voordeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast werden in december nog extra middelen ontvangen uit het Gemeentefonds. Dit geld kon niet meer worden uitgeven in 2023. Dit levert een voordeel van € 1,4 miljoen op. Vanuit het Rijk zijn een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, bijvoorbeeld voor het Integraal Zorgakkoord en ten behoeve van Sport en Bewegen. Hierdoor konden deze uitkeringen ingezet worden om de kosten te dekken en hoefden reguliere budgetten niet ingezet te worden. Dit zorgt voor een voordeel van € 1,2 miljoen. De kosten die gemaakt zijn om mensen te helpen die gedupeerd zijn vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire worden vergoed door het Rijk. Omdat in 2023 meer dossiers zijn behandeld dan voorzien is er meer compensatie gekregen. Dit zorgt voor een voordeel van bijna € 1 miljoen.
Tegenvallers
De Jeugdzorg kostte in 2023 € 2,2 miljoen meer dan verwacht. Dat komt vooral doordat de gemeente in 2023 meer cliënten heeft geholpen.
Kadernota en Bestuursrapportage
Een financiële doorkijk naar de jaren 2025 tot en met 2028 wordt opgenomen in de Kadernota 2025 en wordt op 11 juni naar de gemeenteraad gestuurd. Op 4 juli presenteert het college de Bestuursrapportage 2024, waarin de stand van zaken van het huidige boekjaar wordt geschetst, aan de gemeenteraad.